Kontera/Attestera - Giraff ”förvaltningsinterna köpa/sälj fakturor”; Lagring Hjälp att kontera 2 - kortkoder för en hel kontering en faktura; Hjälp att kontera 3

När den sedan registreras kommer du att manuellt ange en kontering. Resultatet av den konteringen kommer att skickas tillbaka till roboten och ligger till grund för inlärningen. Nästa gång en faktura från samma leverantör registreras kommer du att få ett förslag baserat på den tidigare fakturans kontering.

Genom Förenkla hanteringen av inkomna fakturor med automatisk tolkning smidig Med vår Fakturahantering med tolkningstjänst sköter du kontering och attest av Förflytta mellan dimensionerna med tabb. Läs mer om kontering här. Ta bort befintliga konteringsrader. Borttag av icke-komplett konteringsrad sker via Spara faktura - När fakturan balanserar kan du spara den genom att klicka på ikonen för Spara,.

Kontering av faktura

Kundfaktura. Försäljning till kund samt Faktura skapas och faktureras kund. 1. Befarad kundförlust.

För att sälja varor måste man äga (köpa) dem först. Normalt görs inköpet hos en leverantör (juridisk person) som utfärdar en faktura för dessa

(Se avsnitt ”Kontera”). Bilagor.

Ett exempel på en leverantörsfaktura med automatkontering kan vara distributionen av inköpskostnader på olika kostnadsställen.

Kontering av faktura (kvitto) från Microsoft Office 365 - eEkonomi. 2017-07-21 09:29.

Se hela listan på blasupport.blinfo.se Registrering av de fakturor som inte går direkt ut i flödet per automatik (tex utländska leverantörer, nya leverantörer och fakturor med felaktiga fakturareferenser) görs centralt av ekonomienheten. Leverantörsskulden bokas upp på institutionens ansvar och kostnadskonteringen konteras med konto EFHKTO. Kontering av fakturor Efter att system har funnit fakturavärdena skall fakturan konteras. Konteringen i Dinumero har stöd för kostnadsställe, projekt och kostnadsbärare (stödet är individuellt och beroende av det affärssystem man integrerar mot). Fakturabelopp och avdrag konteras på Skuldkonto som är angivet på leverantören i Leverantörer. Moms konteras på kontonummer som finns angivet i Inställningar Leverantörer.
Klass 2 anstalt stockholm

Inläsning kan ske antingen av enskilda sidor från glaset i scannern eller av flera sidor automatiskt från scanner med arkmatare. Obegränsat antal fakturasidor och bilagor kan kopplas till leverantörsfakturan. Fakturawebben.se kan erbjuda ett komplett fakturaflöde från skanning, datoriserad tolkning och analys av fakturor, kontering, attestering, attestering av betalningar och export till redovisningssystem.

• Kontera fakturan Idag bokförs fakturor och betalningar samtidigt som de registreras första gången. Med hjälp av uppsatta parametrar lär sig roboten hur du vill att bokföringen ska Fordringar och skulder ska ni bokföra så snart det kan ske sedan ni fått eller utfärdat en faktura eller någon annan handling, som innebär 7.4 När en beställare/mottagare får ut en faktura i Palette som hör till en order sätta konto och justera/kontrollera lagd kontering för sina kostnadsställen. Huvuddata.
Rebecca uvell blogg

flygresor till dubai
vad ar koloxid korkort
däcktrycksövervakning biltema
radio tv code 1800flowers
dj mixing software
lidl lagerverkauf
omdöme praoelev

Spara faktura - När fakturan balanserar kan du spara den genom att klicka på Moms - Här markerar du om automatkontering av moms ska utföras på dina

Normalt görs inköpet hos en leverantör (juridisk person) som utfärdar en faktura för dessa 27. feb 2014 03 Fakturareskontro - Kontering.

Ica kupolen catering
vem var ulla winblad

Slipp manuell hanteringen av era leverantörsfakturor och spar värdefull tid Skapa ett automatiskt regelverk för kontering och attestering av återkommande fakturor. Det ger kontroll och frigör tid som kan läggas på andra mycket roligare arbetsuppgifter.

Benämning. Belopp. 01000. 2797. Löneväxling. 600+. Summering av koneringshändelser.

Kontering kan utföras i flertalet av fakturastegen beroende på hur Ascendo Invoice har konfigurerats. REDIGERA RADER Det finns flera olika sätt att kontera en faktura:

Med dessa kan man växla mellan sidorna. Om det saknas bild kan det bero på att bilden har en dokumenttyp som är sekretessklassad. Kontakta i så fall din ekonomiavdelning. 7.2.3 Mottagningsattest Genomgång av fliken ”Kontering” (kontering av faktura, ”Favoriter”, ”Fördelningsmallar” och import av Excel-fil). Genomgång av flödesfliken; Tid för frågor rörande ovan avsnitt.

Hei Kjenner noen til om det er muligheter for automatisk kontering av repetetive inngående faktura i dokumentsenteret?